Про проект районного бюджету Самбірського району на 2013 рік

Опубліковано: П'ятниця, 28 грудня 2012, 00:00

САМБІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІШЕННЯ

Колегії Самбірської районної державної адміністрації

від “_26_” грудня 2012 року № _42_

Про проект районного бюджету Самбірського району на 2013 рік

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Самбірської районної державної адміністрації про проект районного бюджету Самбірського району на 2013 рік, відповідно до вимог статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", керуючись п. 1. ч. І ст. 18, п. 3 ч. І ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Колегія Самбірської районної державної адміністрації:

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника фінансового управління Самбірської районної державної адміністрації про районний бюджет Самбірського району на 2013 рік взяти до відома.

2. Схвалити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 275 538,2 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 270 425,8 тис. грн., спеціального фонду бюджету – 5 112,4 тис. грн., (додаток 1).

3. Схвалити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 275 538,2 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 270 056,1 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 5 482,1 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 369,7 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додатки 3).

4. Схвалити профіцит загального фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі 369,7 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток 5).

5. Схвалити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі 369,7 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток 5).

6. Визначити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі 1000,0 тис. грн.

7. Схвалити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2013 рік у сумі 21 092,8 тис. грн. (додаток 4):

- дотації вирівнювання місцевим бюджетам у сумі 12 793,1 тис. грн.;

- інших субвенцій у сумі 5 092,0 тис. грн. (утримання та програми центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – у сумі 250,0 тис. грн.; на фінансування амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів по окремих органах місцевого самоврядування в сумі 1 000,0 тис. грн.; на фінансування навчально-виховного комплексу міста Новий Калинів в сумі 3 842,0 тис. грн.

- інші додаткові дотації у сумі 1 550,0 тис. грн., (на фінансування дитячих дошкільних закладів Рудківської міської ради в сумі 1 000,0 тис. грн. та Дублянської селищної ради в сумі 550,0 тис. грн.);

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 1 657,7 тис. гривень за рахунок спеціального фонду бюджету.

8. Перерахування дотації вирівнювання бюджетам міст районного значення, селища і сіл здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету (без урахування цільових субвенцій) згідно із додатком 4 до цього рішення.

У разі, якщо суми дотації вирівнювання недоодержані місцевими радами згідно з розписом бюджетів шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, визначених у додатку 4 до цього рішення, органом Державної казначейської служби перераховуються суми дотації сільським, селищній та міським бюджетам на підставі платіжних доручень фінансового управління за рахунок доходів загального фонду районного бюджету, з якого зазначена дотація надається не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

9. Схвалити перелік об’єктів (головних розпорядників коштів), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 369,7 тис. грн. (додаток 6).

10. Схвалити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі 150,0 тис. грн.

11. Визначити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- трансферти населенню;

- трансферти місцевим бюджетам;

12. Визначити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм на загальну суму 223,1 тис. грн. (додаток 7).

13. У процесі виконання районного бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради і постійною комісією з питань бюджету та соціально-економічного розвитку районної ради (за винятком внесення змін в показники районного бюджету Самбірського району по субвенціях з державного та обласного бюджетів на соціальний захист населення згідно повідомлень головного фінансового управління, які погоджуються з головою районної ради і головою постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку).

14. Органам місцевих рад:

14.1. Забезпечити затвердження реальних показників у місцевих бюджетах на 2013 рік податків, зборів і платежів до бюджету, недопущення їх необґрунтованого завищення.

14.2 Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

14.3. Під час затвердження місцевих бюджетів на 2013 рік та внесення змін передбачити кошти на:

- співфінансування програм і заходів, для виконання яких виділяються кошти з державного та обласного бюджетів;

- організацію та проведення оплачуваних громадських робіт.

15. Виявлені перевірками, проведеними працівниками Старосамбірської об’єднаної державної фінансової інспекції та фінансового управління районної державної адміністрації, суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до районного бюджету.

16. Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Проект рішення про районний бюджет Самбірського району на 2013 рік подати на розгляд і затвердження районній раді.

18. Контроль за виконанням рішення Колегії покласти на в. о. першого заступника голови районної державної адміністрації Івана Пікулицького.

Голова Колегії Іван Білак

Додаток 1

до рішення Колегії районної державної адміністрації

від «26» грудня 2012 року № _42_

Доходи районного бюджету Самбірського району на 2013 рік

(грн.)

Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
					Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5		6=(гр.3+гр.4)
10000000	Податкові надходження	11 122 800,0				11 122 800,0
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11 122 800,0				11 122 800,0
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	11 117 800,0				11 117 800,0
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	8 028 900,0				8 028 900,0
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	2 476 900,0				2 476 900,0
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата	282 000,0				282 000,0
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	330 000,0				330 000,0
11020000	Податок на прибуток підприємств	5 000,0				5 000,0
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	5 000,0				5 000,0
20000000	Неподаткові надходження	122 000,0				122 000,0
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	36 000,0				36 000,0
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об”єднань, що вилучається до бюджету	1 000,0				1 000,0
21080000	Інші надходження	35 000,0				35 000,0
21080500	Інші надходження	35 000,0				35 000,0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	86 000,0				86 000,0
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	3 000,0				3 000,0
22010300	Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	3 000,0				3 000,0
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	83 000,0				83 000,0
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	83 000,0				83 000,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ		1 964 000,0			1 964 000,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		1 964 000,0			1 964 000,0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1 944 000,0			1 944 000,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		20 000,0			20 000,0
	Разом доходів без трансфертів	11 244 800,0	1 964 000,0			13 208 800,0
40000000	Офіційні трансферти	259 181 000,0	3 148 400,0			262 329 400,0
41000000	Від органів державного управління	259 181 000,0	3 148 400,0			262 329 400,0
41020000	Дотації	160 187 800,0				160 187 800,0
41020100	Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам	159 326 000,0				159 326 000,0
41020900	Інші додаткові дотації	861 800,0				861 800,0
41030000	Субвенції – всього:	98 993 200,0	3 148 400,0			102 140 900,0
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	86 441 700,0				86 441 700,0
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	9 497 200,0				9 497 200,0
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	2 641 500,0				2 641 500,0
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	412 800,0				412 800,0
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та у тримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		3 148 400,0			3 148 400,0
	Всього доходів	270 425 800,0	5 112 400,0			275 538 200,0

Керівник апарату районної

державної адміністрації Галина Кухар

Додаток 4

до рішення Колегії районної державної адміністрації

від „26” грудня 2012 року № _42_

Показники

міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами органів місцевого самоврядування на 2013 рік

(грн)

Найменування адміністративно-територіальних утворень (назва ради)	Міжбюджетні трансферти
	Загальний фонд						Спеціальний фонд		Разом
	Дотація вирівнювання		Кошти, що передаються до районного бюджету		Інші субвенції з загального фонду	Інші додаткові дотації	Інші субвенції з спеціального фонду	Субвенція з з державного бюджету на будівництво, реконструкцію,ремонт та утримання доріг комун. власності
	Сума	Щоденний норматив відра- хувань (%)	Сума	Щоденний норматив відраху-вань (%)	Інші субвенції з загального фонду	Інші додаткові дотації	Інші субвенції з спеціального фонду
Районний бюджет
Рудківська	2 383 100	1,39			100 000	1 000 000		127 100	3 610 200
Дублянська	882 100	0,52				550 000		32 100	1 464 200
Новокалинівська	1 477 200	0,86			4 452 000			81 500	6 010 700
Бабинська	127 700	0,07						37 200	164 900
Бісковицька								113 400	113 400
Блажівська	111 800	0,07						86 300	198 100
Великобілинська	79 500	0,05						6 800	86 300
Великоозиминська	70 800	0,04						4 300	75 100
Верховецька	102 000	0,06						35 100	137 100
Викотівська	108 800	0,06						47 200	156 000
Вільшаницька	137 100	0,08						23 700	160 800
Воле-Баранецька	170 000	0,10			150 000			57 700	377 700
Вощанцівська	80 400	0,05						21 800	102 200
Воютицька	1 151 900	0,67			250 000			124 000	1 525 900
Гординянська	69 700	0,04						12 100	81 800
Городищенська	92 200	0,05						26 600	118 800
Калинівська	77 900	0,05						17 200	95 100
Корналовицька	36 200	0,02						11 700	47 900
Корницька	50 700	0,03						6 300	57 000
Кульчицька	87 200	0,05						36 500	123 700
Купновицька	86 700	0,05						10 500	97 200
Лукавська	112 400	0,07						12 400	124 800
Луківська	201 100	0,12						37 000	238 100
Михайлевицька	37 400	0,02						59 000	96 400
Містковицька	75 200	0,04						10 500	85 700
Монастирецька	115 800	0,07						16 500	132 300
Никловицька	83 100	0,05						10 700	93 800
Новосілко-Гостиннівська	207 000	0,12						44 000	251 000
Підгайчиківська	147 800	0,09						35 800	183 600
Погірцівська	841 300	0,49						37 600	878 900
П’яновицька	494 400	0,29						33 600	528 000
Ралівська	1 787 900	1,05			50 000			198 800	2 036 700
Роздільненська	53 300	0,03						6 600	59 900
Садковицька	120 600	0,07			90 000			24 200	234 800
Стрілковицька	700 200	0,41						108 100	808 300
Сусолівська	158 500	0,09						17 400	175 900
Чайковицька	142 700	0,08						34 000	176 700
Чукв’янська	131 400	0,08						52 400	183 800
ВСЬОГО	12 793 100	7,48			5 092 000	1 550 000		1 657 700	21 092 800

Керівник апарату

районної державної адміністрації Галина Кухар

Додаток 6

до рішення Колегії районної державної адміністрації

від „26” грудня 2012 року № _42_

Перелік об’єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів		Загальний обсяг фінансування будівництва			Разом видатків на поточний рік
1	2	3	4	5	6	7
10	Відділ освіти, молоді і спорту районної державної адміністрації					359 700
070201	Загальноосвітні школи (вт.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі),спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	Капітальні видатки				258700
070303	Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім’ї )	Капітальні видатки				20000
070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Капітальні видатки				10000
070802	Методична робота,інші заходи у сфері народної освіти	Капітальні видатки				40000
070804	Централізовані бухгалтерії обласних,міських, районних відділів освіти	Капітальні видатки				15000
070805	Групи централізованого господарського обслуговування	Капітальні видатки				10000
130107	Утримання та навчально – тренувальна робота UK lang= style=3td style= MsoNormalдитячо-юнацьких спортивних шкіл	Капітальні видатки				6000
24	Відділ культури районної державної адміністрації					10000
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	Капітальні видатки				10000
	Всього					369 700

Керівник апарату

районної державної адміністрації Галина Кухар

Додаток 7

до рішення Колегії районної державної адміністрації

від „26” грудня 2012 року № _42_

Перелік програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

місцевого бюджету у 2013 році

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування програми	Сума	Найменування програми	Сума	Сума

1	2	3	4	5	6	7
15	Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації		173 100			173 100
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	Надання адресної грошової допомоги воїнам УПА	104 200			104 200
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	Програма призначення соціальних допомог студентам і учням вищих державних навч.закладів та профтехучилищ, випускникам рай. дит.будинку "Рідний дім"	25 000			25 000
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	Надання адресної грошової допомоги вдовам політв'язнів	43 900			43 900
03	Районна державна адміністрація		25 000			25 000
090802	Інші програми соціального захисту дітей	Програми соціального захисту дітей	25 000			25 000
10	Відділ освіти, молоді і спорту районної державної адміністрації		25 000			25 000
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	25 000			25 000
	Всього		223 100			223 100